| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10230020 |
| Číslo faktúry: | 1322023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | MINER,s.r.o |
| Adresa: | Miletičiva 1, Bratislava |
| IČO: | 46195891 |
| Predmet: | Kamenivo-časť Pod Stráň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9013,60 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.04.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 20:01.
